2022年度乌海市乌达区红十字会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》

2、开展备灾救灾工作，建立应急救援队伍

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训

4、开展造血干细胞的宣传动员工作

5、开展无偿献血的宣传推动工作

6、依法宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作

7、开展社会救助及相关服务工作

8、组织开展红十字青少年工作

9、组织开展红十字志愿服务工作

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则

11、依法开展募捐活动

12、兴办符合红十字宗旨的公益事业

13、完成人民政府委托事宜，做好人道助手

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市乌达区红十字会部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年乌达区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面落实自治区第十一次党代会精神、乌海市第八次党代会精神和乌达区第九次党代会精神，努力提高人道救助服务能力，推进重点项目和重点工作，积极做好人道文化传播、“三救三献”和公信力建设等核心业务工作，充分发挥好党和政府联系服务群众的桥梁纽带作用和人道领域的助手作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。现将工作情况总结如下：加强党的建设及意识形态建设方面：1.我支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，以《中国共产党支部工作条例（试行）》的贯彻落实为有力抓手，围绕党组织核心作用更加突出、党群关系更加牢固、机关党建工作更加顺利推行的目标，依托机关党建“活力红盟”，坚持党建引领红建、守正创新，聚焦服务大局、持续强基固本、提升工作能力，力促机关党建和日常业务共融互促，上半年以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理。制定了《乌达区红十字会党支部关于集中治理全区党内政治生活庸俗化交易化问题的实施方案》，严格做好“规定动作”，推动集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题走深走实。2.严格落实党的组织生活“1+5”制度、“三会一课”、民主评议党员等制度，高质量开展主题党日活动，做到月月有主题，把支部主题党日活动与红会主责主业和群团特色活动有效融合，探索开展“特色主题党日”活动，激发党组织的生机活力。3.进一步加强和改进意识形态和网络意识形态工作，把意识形态和网络意识形态工作同业务工作同安排同部署，成立意识形态及网络意识形态工作领导小组，制定完善了《信息审核发布制度》、《网络管理制度》、《“学习强国”督学实施方案》，切实落实好意识形态及网络意识形态各项工作要求。上半年完成意识形态专题学习2次、测试2次，上报相关信息3篇。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度收入、支出决算总计76.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4.82 万元，增长6.72 %，变动原因：根据我单位本年度人员薪资调整。实际业务需求等原因调整追加相关预算，导致实际支出数较年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加24.40万元，增长46.84%。其中：

（一）收入决算总计76.49万元。包括：

1.本年收入决算合计73.78万元。与上年决算相比，增加22.24万元，增长43.16%，变动原因：我单位本年度相关业务增加、人员薪资变动等原因，导致较上年决算数增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

3.年初结转和结余2.71万元。与上年决算相比，增加2.16万元，增长392.73%，变动原因：我单位上年度财政拨付资金足够支出且有剩余部分，结转至本年，导致较上年决算数增加。

（二）支出决算总计76.49万元。包括：

1.本年支出决算合计73.78万元。与上年决算相比，增加22.45万元，增长43.73%，变动原因：我单位本年度相关业务增加、人员薪资变动等原因，导致较上年决算数增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

3.年末结转和结余2.71万元。结转和结余事项：我单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加1.95万元，增长257.64%，变动原因：我单位本年度财政拨付资金足够支出，未使用上年结转资金，导致较上年决算数增加。

二、收入决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度本年收入决算合计73.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入73.78万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度本年支出决算合计73.78万元，其中：

本年基本支出71.79万元，占97.30%；

本年项目支出1.99万元，占2.70%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市乌达区红十字会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计73.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2.11万元，增长2.94 %，变动原因：根据我单位本年度实际业务需求、人员薪资变动等原因调整追加预算，导致实际支出数较年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加21.69万元，增长41.64%，变动原因：我单位本年度相关业务增加、人员薪资变动等原因，导致较上年决算数增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算73.78万元。与年初预算71.67万元相比，完成年初预算的102.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为64.52万元，与年初预算相比增加0.83 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休人员退休费根据相关政策做相应调整，导致实际支出数较年初预算数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.94万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的105.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员薪资调整等原因，导致实际支出数较年初预算数增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.97万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按财政相关部门要求，在职人员未实缴职业年金单位部分，待退休后一次性做实，本年度无新增离退休人员，导致较年初预算数减少。

红十字事业类决算数为57.38万元，与年初预算相比增加2.60 万元。其中：

1．红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算54.78万元，支出决算57.38万元，完成年初预算的104.75 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据我单位本年度红十字事业相关业务需求调整追加预算，导致实际支出数较年初预算数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3.21万元，与年初预算相比增加0.14 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.07万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的95.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据我单位实际业务情况行政单位医疗相关业务减少，导致较年初预算数减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我单位本年度事业单位医疗相关需求调整追加预算，导致实际支出数较年初预算数增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为6.05万元，与年初预算相比增加1.14 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的123.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员薪资调整等原因，导致实际支出数较年初预算数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算71.79万元，其中：

（一）人员经费69.94万元。主要包括：基本工资24.23万元、津贴补贴25.17万元、奖金2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.18万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.77万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费1.10万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金6.05万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费1.85万元。主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.48万元、福利费0.00、公务用车运行维护费0.00、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1.99万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出1.99万元。主要包括：办公费1.99万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市乌达区红十字会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.43万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.43万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因按照相关规定我单位本年度已将车辆调出至机关事务中心，本年无支出相关业务支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市乌达区红十字会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.61万元，减少100.00%，变动原因：按照相关规定我单位本年度已将车辆调出至机关事务中心，本年无支出相关业务支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度未发生国（境）外公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1.99万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1.99万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度机构运行经费支出决算1.85万元。比上年决算相比，减少1.94万元，减少51.14%，变动原因：我单位本年度部分支出以项目形式列支，导致较上年决算数减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市乌达区红十字会部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市乌达区红十字会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100.00万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市乌达区红十字会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市乌达区红十字会部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1."三救三献”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.78分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：逐渐提升了乌达区红十字会社会公信力、提升了群众社会安全感、幸福感、建立健全“红十字”服务工作管理机制。发现的主要问题及原因：未发现重大问题。下一步改进措施：继续提升乌达区红十字会社会公信力、群众社会安全感、幸福感、建立健全“红十字”服务工作管理机制。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雪           联系电话：0473-3666826

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。