2024年度乌海市乌达区红十字会

预算公开

批复时间：2024年2月8日

公开时间：2024年2月28日

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机构运行经费支出预算情况说明

二、政府采购支出预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划

五、项目绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2024年度乌海市乌达区红十字会

单位预算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

（1）职能

乌海市乌达区红十字会是中国共产党领导的人民团体和慈善组织，是区委和政府联系群众的桥梁和纽带，是政府救治慰问群众的助手，承担引导群众积极向上的生活，学习面对灾情自救的社会职能。

（二）单位职责

（2）职责

1、宣传、贯彻红十字会法。

2、依照《中国红十字会章程》吸收会员，发展组织。

3、积极组织对灾区、山老区、边境牧区、贫困地区进行救助医疗服务。

4、在学校开展红十字活动，在中小学推动红十字青少年工作，促进德育教育。

5、参与输血献血工作，推动无偿献血，加强对红十字会血战的管理，确保血液质量。

6、根据红十字会总会部署，参与国际人道主义救助工作。

7、根据红十字会法和国务院的规定，监督检查红十字标志的使用情况。

8、依照国际红十字会运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

9、协助人民政府开展与其职责有关的活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，因我单位无下属单位，2024年预算仅包括本单位1家。其中财政拨款的行政单位 1  家、参照公务员法管理的事业单位  0 家、公益一类事业单位  0 家、公益二类事业单位 0  家。与上年相比，机构数量与上年保持一致，无增减变化。

纳入2024年本单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

三、2024年度单位主要工作任务及目标

     ……

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌海市乌达区红十字会单位2024年度收入、支出预算总计   71.14万元，与上年相比收、支预算总计减少 15.37  万元，减少  17.77 %，主要原因是：我单位根据实际业务，调整减少预算。

（一）收入预算总计71.14万元。包括：

1．本年收入合计 71.14  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  71.14   万元，与上年相比减少 15.37  万元，减少 15.37  %。主要原因是单位根据实际业务，调整减少预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00  万元，与上年相比增加  0.00 万元，增长  0.00    %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00  万元，与上年相比增加 0.00   万元，增长 0.00   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00     万元，与上年相比增加 0.00  万元，增长 0.00     %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长   0.00  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00  万元，与上年相比增加    0.00万元，增长   0.00  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00    万元，增长   0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00  万元，与上年相比增加    0.00万元，增长 0.00    %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00万元，与上年相比增加  0.00   万元，增长  0.00   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0.00  万元。与上年相比增加 0.00  万元，增长  0.00   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  71.14万元。包括：

1．本年支出合计 71.14 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 62.01万元，主要用于我单位职工的社会保障缴费。与上年相比减少  14.59   万元，减少 19.03    %。主要原因是我单位根据实际业务，调整减少预算。

（2）卫生健康（类）支出 3.84    万元，主要用于我单位职工的医疗保险缴费。与上年相比增加  0.07   万元，增长 1.73    %。主要原因是我单位根据实际业务，调整增加预算。

（2）住房保障（类）支出 5.56   万元，主要用于我单位职工的住房公积金缴费。与上年相比减少 0.48 万元，减少 7.94   %。主要原因是我单位根据实际业务，调整减少预算。

2．年终结转结余为  0.00   万元，主要原因是我单位无此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市乌达区红十字会单位2024年收入预算合计 71.14 万元，包括本年收入 71.14   万元，上年结转结余   0.00  万元。

其中：

本年一般公共预算收入  71.14   万元，占  100.00   %；

本年政府性基金预算收入  0.00   万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占 0.00 %；

本年事业收入  0.00万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入  0.00万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占 0.00  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00万元，占      0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市乌达区红十字会单位2024年支出预算合计 71.14 万元，其中：

基本支出 69.14 万元，占  97.19    %；

项目支出  2  万元，占  2.81   %；

事业单位经营支出   0.00  万元，占 0.00  %；

上缴上级支出  0.00  万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市乌达区红十字会单位2024年度财政拨款收、支总预算 71.14    万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 71.14  万元、占比  100.00    %；政府性基金预算财政拨款0万元，占比 0%；国有资本经营预算0万元，占比 0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.37    万元，减少  17.77   %。主要原因是我单位根据实际业务，调整减少预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市乌达区红十字会单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 71.14 万元，与上年相比减少  15.37万元，减少   17.77  %。主要原因是我单位根据实际业务，调整减少预算。

具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为   62.1   万元，与上年相比减少 14.59 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.83万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长  3.74  %。变动原因是我单位根据实际情况，调整增加预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.71万元，与上年相比减少  1.74 万元，减少  23.3 %。变动原因是我单位根据实际情况，调整减少预算。

3．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.86 万元，与上年相比减少0.86万元，减少 23.17  %。变动原因是我单位根据实际情况，调整减少预算。

4.红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 50.7万元，与上年相比减少12.02万元，减少  19.17 %。变动原因是我单位根据实际情况，调整减少预算。

4．红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加0.00万元，增长 0.00 %。变动原因是本年度与上年度预算持平。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 3.48万元，与上年相比增加0.29万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.48万元，与上年相比减少0.29万元，减少7.8 %。变动原是我单位根据实际情况，调整减少预算。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 5.56万元，与上年相比减少0.48万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.56 万元，与上年相比减少0.48万元，减少0.48 %。变动原是我单位根据实际情况，调整减少预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市乌达区红十字会单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  69.14  万元，其中：

（一）人员经费   万元。主要包括：基本工资 16.43  万元、津贴补贴 18.52 万元、奖金 3.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费   5.71 万元、绩效工资 0.63万元、住房公积金 5.56  万元、职业年金缴费 2.86  万元、其他工资福利支出 5.74  万元、职工基本医疗保险缴费 3.48  万元、退休费   0.8万元、其他社会保障缴费  0.77 万元等。

（二）公用经费 5.21  万元。主要包括：办公费 0.71 万元、培训费 1.02  万元、工会经费 0.81  万元、福利费 1.02  万元、其他交通费用  1.62 万元、其他商品和服务支出  0.03 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

     乌海市乌达区红十字会单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，比上年预算增加0.00 万元，增长  0.00  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00  万元，比上年预算增加   0.00 万元，主要原因我单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00 万元，比上年预算增加0.00    万元，主要原因我单位无此项内容。

3．公务接待费预算支出0.00  万元，比上年预算增加 0.00万元，主要原因我单位无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年度政府性基金支出预算0万元。与上年持平。主要原因我单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 乌海市乌达区红十字会单位2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年持平。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

 乌海市乌达区红十字会单位2024年度预算安排项目 2   个，项目预算总金额 2 万元。其中，财政本年拨款金额  0 万元，财政拨款结转结余  0.00   万元，财政专户管理资金  0.00  万元，单位资金   0.00 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机构运行经费支出预算情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算  5.21 万元，其中：办公费  0.71 万元、培训费 1.02  万元、工会经费 0.81  万元、福利费 1.02  万元、其他交通费用 1.62  万元、其他商品和服务支出 0.03  万元等。

2024年机关运行经费比上年减少  1.18 万元，下降 18.49  %，主要原因是我单位根据实际业务，调整减少预算。

（二）事业运行经费支出预算情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为行政单位，无事业运行经费预算安排。与上年保持一致。

2024年事业运行经费比上年增加  0.00 万元，增长0.00   %，主要原因是我单位为行政单位，无事业运行经费预算安排。与上年保持一致。

二、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算总额 0.00  万元，较上年增加  0.00 万元，增长  0.00  %。资金来源为 无     ，其中：

1.货物类预算 0.00 万元，占比  0.00 %，较上年增加 0.00  万元，增长  0.00  %，主要原因是我单位无此项内容。

2.工程类预算  0.00  万元，占比  0.00 %，较上年增加    0.00万元，增长  0.00  %，主要原因是我单位无此项内容。

3.服务类预算 0.00万元，占比  0.00 %，较上年增加  0.00  万元，增长  0.00  %，主要原因是我单位无此项内容。

编制政府购买服务项目  0 项，预算为 0.00  万元，服务类型为  无  ，涉及预算单位  0 家，资金来源为 无 。

三、国有资产占有使用情况说明

1.公务用车及大型设备情况。

我单位共有车辆 0.00  辆，其中机要通信应急用车  0   辆；调研用车   0  辆；业务用车  0 辆；离退休干部用车  0 辆；执法执勤和综合执法用车  0 辆；特种专业技术用车 0  辆；其他用车 0  辆。

单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

2.房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0  平方米，其中办公用房 0  平方米、业务用房  0  平方米、其他（不含构筑物）   0  平方米，较上年增加  0    平方米，主要原因是 0  。

四、单位组织征收收入计划

2024年我单位无征收收入

五、项目绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标基本情况

 乌海市乌达区红十字会单位2024年度填报绩效目标的预算项目 37  个，公开绩效目标 37  个，涉密不进行公开的项目  0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 71.14   万元，占全部项目支出预算的100%。

（二）部门整体绩效目标情况说明

根据2024年预算绩效目标编制要求，我们围绕部门职能职责设置了部门整体绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等方面对部门预算进行综合绩效管理。部门整体绩效目标设置2项主要年度任务，填报整体绩效目标预算71.14万元，设置部门整体绩效三级指标171项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雪        联系电话：13384850854

第六部分 2024年单位预算公开表

附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

单位预算公开表见附件